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关于美国电商销售税的所有真相

雨果网作者:雨果网
2017-12-13 09:44:59

长痛不如短痛,是时候解决销售税这个烦人的问题了。

关于美国电商销售税的所有真相

由于种种原因,电商销售税在过去一年一直是全美的关注焦点。媒体的关注始于2016年,当时美国零售电商MyPillow同意向纽约州政府支付110万美元。纽约方面辩称,该零售商在本身知情的情况下未能向该州的客户收取销售税。

MyPillow是位于明尼苏达的公司。一般来说,零售商只需要在存在实体设施的地区向消费者收取销售税,例如MyPillow要在明尼苏达州收取销售税。然而,总检察长认为MyPillow拖欠了纽约的税费,“因为该公司通过独立承包商和其他代表在纽约的贸易展会上销售产品,”总检察长总结说,“2011年至2015年,MyPillow没有对通过电话和互联网销售给纽约消费者的应税销售额征税,漏收的销售税额约达53.7万美元。”

这一诉讼或多或少地唤醒了美国一些州和城市对电商销售税的关注。所有的美国州政府都有债务,如果能获得更多税收,这对他们来说极具吸引力。

今年8月,美国总统特朗普在推特上写道:“亚马逊对纳税的零售商造成了巨大伤害。美国各地的城镇、城市和州都受到了伤害——许多工作岗位都流失了!”特朗普坚持认为亚马逊没有纳税,这使得电商销售税这一话题成为了人们关注的焦点,也使各州更加关注税收的漏收问题。

事实是,亚马逊的确纳税了。该公司为他们直接销售的任何产品都收取了销售税。然而,在亚马逊平台上占据总销售额很大一部分的第三方卖家却被遗漏了。一名前亚马逊员工James Thomson说:“由于卖家没有征收以及顾客没缴纳的税,美国各州和地方政府每年从亚马逊平台上的交易中损失了约50亿美元。”

销售税征收是个复杂的“大麻烦”

销售税属于零售商替州政府代征的税收,而且美国各州销售税的税率和规则各不相同。

在美国的许多州,即使零售商例如亚马逊卖家不征收销售税,买家最终还是要在纳税申报表中列出线上交易,并交纳税款。——但几乎没有人会这么做,而且各州也很少会因消费者没有缴纳销售税而对他们进行追查。

一些亚马逊大卖家已经收到了一些州的传唤,要求他们收取未缴的税款。

然而,要解决销售税征收问题并不容易。

通常情况下,电商卖家并不是故意选择跳过销售税。Thomson解释说,很多使用亚马逊FBA服务的第三方卖家甚至都不知道他们的库存在哪里,而库存的存放位置又决定了他们需要缴纳的销售税率。有一种选择是卖家付钱给亚马逊,让亚马逊替你收税,但很少有人知道这个选项是存在的。

州销售税到底怎么算?

销售税的征收需要根据管辖权来确定应采用哪种税率。而管辖权又要取决于多个变量。首先,你需要确定业务的“nexus”(联结)在哪。例如你在某一地区设有实体设施、雇员或库存,你与该地区就有了nexus。你可能拥有不止一个nexus,尤其是对于亚马逊的FBA卖家来说,因为库存可能位于多个亚马逊仓库里。

两个标准决定了卖家是否需要向消费者收取销售税,一是卖家与消费者所在州之间是否有联结(nexus);二是销售的产品是否需纳税,大多数产品需要纳税,但也有一些例外,例如在宾夕法尼亚州,服装是不必纳税的。

美国大多数州以消费者所在地为基准来执行销售税率,例如消费者位于康涅狄格州,则执行该州的销售税率。而另外一些州,如加利福尼亚州和德克萨斯州,则是基于发货地来执行销售税率。

所以,最简单的解决办法是?

由于在电商销售税这方面存在很多变数,所以很多电商卖家会对这个过程感到困惑,或者干脆跳过了这一过程。但是,随着美国各州和地方政府继续对电商零售商施压,越早弄清楚并解决这个问题对卖家越有利。

最简单的方法,就是把这个流程自动化。如果你是一个FBA卖家,你可以让亚马逊帮你处理税务问题。如果你是一个独立卖家,或者拥有自己的电商网站,你也可以使用一些销售税解决方案,比如Taxify、TaxJar、Avalara等,以及其他可以自动征收并向你报告销售税的解决方案。

销售税已经不再是电商卖家可以忽略的问题。对每个零售商来说,征收并缴纳准确的销售税额已经成为了一个必要。所以,现在就将你的税务流程自动化,将会为你省去很多麻烦!

(编译/雨果网 康杰炜)

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